N° repertorio  |
N° atto |
Data atto |
Stato |
Periodo pubblicazione |
Settore |
Tipologia |
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159/2024 |
13-DATE |
24/01/2024 |
Pubblicato |
dal 24 Gennaio 2024 |
Direzione Area Tecnica |
Decreto |
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| Di Impegno e Liquidazione fatt. HERA COMM n° 412401244661 del 01/01/2024 periodo Dicembre 2023, come da allegato elenco, emesse per la fornitura di Energia Elettrica dalla Società HERA COMM S.p.A., quale esercente per il servizio di salvaguardia nell'area territoriale di Calabria per il biennio 2023 - 2024. | |||||||
158/2024 |
12-DATE |
24/01/2024 |
Pubblicato |
dal 24 Gennaio 2024 |
Direzione Area Tecnica |
Decreto |
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| Conferimento incarico per la Valutazione della Sicurezza del V.tto Guglielmo Km. 3+343 entrambe le carreggiate dell'Autostr. (A20) ME-PA, ai sensi delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M 17.01.2018) e delle Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti (D.M 204/2022) - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO INCARICO - CIG: AO4BC1D54E | |||||||
157/2024 |
11-DATE |
22/01/2024 |
Pubblicato |
dal 22 Gennaio 2024 |
Direzione Area Tecnica |
Decreto |
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| Accordo Quadro in 4 lotti per i lavori di manutenzione ordinaria della pavimentazione, con ripristino strato di usura dell'Autostrada (A20) ME-PA - Presa d'Atto e Approvazione Verbale di Gara - Aggiudicazione. | |||||||
156/2024 |
10-DATE |
22/01/2024 |
Pubblicato |
dal 22 Gennaio 2024 |
Direzione Area Tecnica |
Decreto |
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| Lavori per l'intervento di adeguamento statico e miglioramento sismico del "V.tto RITIRO" sull'Autostrada (A20) ME-PA, con previsione di rinforzo delle pile, fondazione e sostituz. degli impalcati con tipologia e schemi strutturali di nuova concezione, misti acciaio/calcestruzzo a travata continua - Cod. Id. SI 1 12244 - CUP: B47H13001170007 - CIG: 551397434A - Impr. TOTO S.p.A. COSTRUZIONI GENERALI di CHIETI - Impegno e Liquidazione per il pagamento fattura n° 4020000061 del 19.10.2023 relativa al Certificato n° 42 emessa dalla TOTO S.p.A. COSTRUZIONI GENERALI (quota subappalto NITREX S.r.l.) da liquidare a favore della NITREX S.r.l. | |||||||
155/2024 |
09-DATE |
22/01/2024 |
Pubblicato |
dal 22 Gennaio 2024 |
Direzione Area Tecnica |
Decreto |
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| Approvazione della spesa e Liquidazione della fattura MOVYON S.p.A. n° 2523331417 del 31/12/2023 per il servizio di elaborazione dati dei transiti relativi a carte di credito e Fast pay, nonché all'elaborazione delle immagini (messagio foto). | |||||||
154/2024 |
08-DATE |
22/01/2024 |
Pubblicato |
dal 22 Gennaio 2024 |
Direzione Area Tecnica |
Decreto |
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| Approvazione della spesa e Liquidazione della fattura SIApay S.r.l. n° 943/11 del 31/12/2023 per un importo di € 603,99 per l'utilizzo delle carte magnetiche di debito emesse dalle banche per il pagamento elettronico contestuale del pedaggio alle stazioni autostradali. | |||||||
