N° repertorio  |
N° atto |
Data atto |
Stato |
Periodo pubblicazione |
Settore |
Tipologia |
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049-DATE |
30/01/2020 |
Pubblicato |
dal 30 Gennaio 2020 |
Direzione Area Tecnica |
Decreto |
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Liquidazione fattura n° 560.E del 25.10.2019, per manutenzioni e servizi resi sull'autovettura targata Polizia H7794, km 304289 in dotazione alla Sezione Polizia Stradale di Noto (SR). |
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048-DATE |
30/01/2020 |
Pubblicato |
dal 30 Gennaio 2020 |
Direzione Area Tecnica |
Decreto |
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Liquidare la fattura n° 412019.PA del 05.12.2019, emessa dalla ditta "autofficina F.lli Lo Vano Luigi & Franco S.n.c." per manutenzioni e servizi resi sull'autovettura tg H4365 Polizia, in uso al Distaccamento Polizia Stradale di Sant'Agata Militello |
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047-DATE |
30/01/2020 |
Pubblicato |
dal 30 Gennaio 2020 |
Direzione Area Tecnica |
Decreto |
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Liquidazione fattura n° 3B del 02/01/2020 emessa dalla ditta "CRAT S.r.l." per manutenzioni e servizi resi sull'autovettura targata H4367, in uso alla Sezione Polizia Stradale di Messina. |
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046-DATE |
30/01/2020 |
Pubblicato |
dal 30 Gennaio 2020 |
Direzione Area Tecnica |
Decreto |
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Liquidazione fattura n° 114.A del 23.12.2019, emessa dalla ditta "Puntillo Giuseppa", per i servizi di lavaggio resi sui veicoli della Sezione Stradale di Polizia |
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045-DATE |
30/01/2020 |
Pubblicato |
dal 30 Gennaio 2020 |
Direzione Area Tecnica |
Decreto |
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Liquidazione fattura n° 8N00287020 TIM Telecom Italia S.p.A. del 07/10/2019 di € 545,58 IVA compresa, relativa al 6° bim 2019 (Server Farm). |
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044-DATE |
30/01/2020 |
Pubblicato |
dal 30 Gennaio 2020 |
Direzione Area Tecnica |
Decreto |
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Pagamento Fatture A.M.A.M. S.p.A. - Fattura n° F18B/0274519 del 14.07.2018 importo € 9,25 - Fattura n° F18B/0265871 del 14.07.2018 importo € 360,16 - Fattura n° 1800161508 del 14.07.2018 importo € 3,08 - Fattura n° F18B/0375208 del 14.09.2018 importo € 181,07 - Fattura n° 1900034956 del 14.01.2019 importo € 3,08 - Fattura n° 1900054345 del 22.01.2019 importo € 6,17 - Fattura n° 1900155422 del 14.04.2019 importo € 6,17 - Fattura n° 1900155423 del 14.04.2019 importo € 4,25 - Fattura n° 1900288200 del 14.07.2019 importo € 9,25 |
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