N° repertorio  |
N° atto |
Data atto |
Stato |
Periodo pubblicazione |
Settore |
Tipologia |
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737/2024 |
305-DATE |
13/06/2024 |
Pubblicato |
dal 25 Luglio 2024 |
Direzione Area Tecnica |
Decreto |
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| Impegno e liquidazione fatture elettroniche emesse dal Comune di Sant'Agata di Militello (ME) "Ufficio Acquedotto" - Utenza: 5165 Matricola 92049557 - C.da S. Antonio - Sant'Agata di Militello (ME). | |||||||
736/2024 |
304-DATE |
13/06/2024 |
Pubblicato |
dal 25 Luglio 2024 |
Direzione Area Tecnica |
Decreto |
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| Impegno e liquidazione "Sollecito n. 350/2023" e Fatture Elettroniche per il pagamento Canone Idrico, emessi dal Comune di Rometta. | |||||||
735/2024 |
303-DATE |
13/06/2024 |
Pubblicato |
dal 25 Luglio 2024 |
Direzione Area Tecnica |
Decreto |
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| Affidamento del Servizio di fornitura strumentazioni per attività in galleria. Presa d'atto del verbale di gara e aggiudicazione - CIG. n. B2171BF201. | |||||||
734/2024 |
302-DATE |
13/06/2024 |
Pubblicato |
dal 25 Luglio 2024 |
Direzione Area Tecnica |
Decreto |
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| Impegno e liquidazione fatture A.M.A.M. S.P.A. - Azienda Meridionale Acque Messina SpA - emesse per la fornitura idrica, Rif. Anno 2024 - | |||||||
733/2024 |
301-DATE |
13/06/2024 |
Pubblicato |
dal 25 Luglio 2024 |
Direzione Area Tecnica |
Decreto |
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| Decreto di impegno e liquidazione delle fatture elettroniche per la fomitura del carburante nel mese di MAGGIO 2024 delle autovetture aziendali alle ditte GIA.NA, IUBlRE, FIORE, ZENIT, SIKELIA e ST CAR. Fattura elettronica n. 193 del31 MAGGIO 2024 di € 4190,10 ditta GIA.NA; Fattura elettronica n. 6-24 del 31 MAGGIO 2024 di € 71,53 ditta IUBIRE ESSO Srl. Fattura elettronica n. 428 del 03 GIUGNO 2024 di €. 340,00 ditta FIORE SRLS; Fattura elettronica n. 206944 del31 MAGGIO 2024 di € 1.143,10 ditta ZENIT srl; Fattura elettronica n. 7007 del 31 MAGGIO 2024 di €. 1.466,10 ditta SIKELIA OIL SRL Fattura elettronica n. 4922/AS del 31 MAGGIO 2024 di €.1.436,1l ditta ST CAR SRL | |||||||
732/2024 |
300-DATE |
12/06/2024 |
Pubblicato |
dal 25 Luglio 2024 |
Direzione Area Tecnica |
Decreto |
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| Approvazione della spesa e liquidazione della fattura MOVYON S.P.A n. 2524330845 del 23/05/2024 per il servizio di elaborazione dati dei transiti relativi a Carte di credito e Fast pay, nonché alla elaborazione delle immagini (messaggio foto). | |||||||
