N° repertorio  |
N° atto |
Data atto |
Stato |
Periodo pubblicazione |
Settore |
Tipologia |
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101/2025 |
718-DATE |
23/12/2024 |
Pubblicato |
dal 20 Marzo 2025 |
Direzione Area Tecnica |
Decreto |
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| Servizio biennale di pulizia disinfezione e sanificazione dei fabbricati, delle cabine di esazione, dei cunicoli e dei piazzali di stazione, dei parcheggi e delle aree di sosta, delle piste di transito e dei cunicoli dei caselli autostradali della tratta Cassibile - Rosolini (Siracusa - Gela A118). CIG: 806472233 F 4 Annullamento atto di liquidazione prot. n.1444/DATE del 08/08/2022 Liquidazione Fatt. n. 255 del 20.05.2022 importo €. 19.299,74 + IV A - Certificato di pagamento n. 11 a tutto il 30.04.2022 - Impresa ESG SRL | |||||||
100/2025 |
717-DATE |
23/12/2024 |
Pubblicato |
dal 20 Marzo 2025 |
Direzione Area Tecnica |
Decreto |
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| Impegno e liquidazione fattura n. ACQ_321_2022 del 01103/2022 emessa dal Comune di Brolo (ME) Eccedenza anno 2020 _ Utenza: 580 _ Matricola 93047088 | |||||||
99/2025 |
716-DATE |
23/12/2024 |
Pubblicato |
dal 20 Marzo 2025 |
Direzione Area Tecnica |
Decreto |
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| Oggetto: Impegno somme e liquidazione fattura emessa dalla SO.G.LP. S.r.l. Unipersonale Consumi Codice Utenza 39748 - Acireale (CT) | |||||||
98/2025 |
715-DATE |
23/12/2024 |
Pubblicato |
dal 20 Marzo 2025 |
Direzione Area Tecnica |
Decreto |
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| Impegno e liquidazione fattura elettronica emessa dal Comune di Giarre (CT), "Ufficio Idrico Integrato" Utenza 154300 - Matricola 615402 - tariffa 2023. | |||||||
97/2025 |
714-DATE |
23/12/2024 |
Pubblicato |
dal 20 Marzo 2025 |
Direzione Area Tecnica |
Decreto |
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| Liquidazione della fattura elettronica n. FP A 97/24 del 18/12/2024, per lavori di sostituzione di 4 gomme NEXEN 4 stagioni, equilibratura e assetto computerizzato nella vettura M4961; fattura emessa dalla Ditta "Palumbo Pneumatici di Danilo Mondello." per la vettura in uso alla Sotto sezione della Polizia Stradale di Boccetta A/20. | |||||||
96/2025 |
713-DATE |
23/12/2024 |
Pubblicato |
dal 20 Marzo 2025 |
Direzione Area Tecnica |
Decreto |
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| Impegno e liquidazione fattura emessa dal! 'ACOSET S.p.A. - contatore in Via Roma s.n. - 95027 San Gregorio di Catania 0095944/23 - Consumi idrici relativi utenza di cui al contratto n. 34773/0. | |||||||
