N° repertorio  |
N° atto |
Data atto |
Stato |
Periodo pubblicazione |
Settore |
Tipologia |
Visualizza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
597-DA |
01/10/2019 |
Pubblicato |
dal 01 Ottobre 2019 |
Direzione Area Amministrativa |
Decreto |
||
Lavori di ripristino delle non conformità contestate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) relative alla manutenzione ordinaria dei cavalcavia dell'Autostrada A/20 Messina-Palermo - CUP: B46G19000360005 - CIG: 793 5631 IDE - Gara CAS n° 233. Affidamento Pubblicazione estratto del Bando di Gara, sui quotidiani "Il Messaggero" a tiratura nazionale e "Il Quotidiano di Sicilia" a tiratura regionale presente nella Regione Sicilia |
|||||||
596-DA |
01/10/2019 |
Pubblicato |
dal 01 Ottobre 2019 |
Direzione Area Amministrativa |
Decreto |
||
Liquidazione Fatt. n° 3611 dei 12/09/2019 di € 897,00 + IVA € 197,34 per un totale di € 1.094,34, emessa da LEXMEDIA S.r.l. per inserzione sul "Quotidiano di Sicilia", "Sicilia Finanza", "Libero" e "Il Messaggero" - Gara CAS n° 230 |
|||||||
595-DA |
01/10/2019 |
Pubblicato |
dal 01 Ottobre 2019 |
Direzione Area Amministrativa |
Decreto |
||
Liquidazione Fatt. n° 3610 del 12/09/2019 di € 897,00 + IVA € 197,34 per un totale di € 1.094,34, emessa da LEXMEDIA S.r.I. per inserzione sul "Quotidiano di Sicilia", "Sicilia Finanza ", "Libero" e "II Messaggero" - Gara CAS n° 229. |
|||||||
594-DA |
01/10/2019 |
Pubblicato |
dal 01 Ottobre 2019 |
Direzione Area Amministrativa |
Decreto |
||
Liquidazione fattura n° 0002138827 del 31/08/2019 dell'importo di € 3.900,00 + I.V.A. € 858,00 per un totale di € 4.758,00, emessa dalla Maggioli S.p.A. - giusto Decreto Dirigenziale n° 929/DA del 26/11/2018
|
|||||||
593-DA |
01/10/2019 |
Pubblicato |
dal 01 Ottobre 2019 |
Direzione Area Amministrativa |
Decreto |
||
Liquidazione fattura n° 0002130185 del 31/06/2019 dell'importo di € 1.950,00 + I.V.A. € 429,00, per un totale di € 2.379,00, emessa dalla Maggioli S.p.A. - giusto Decreto Dirigenziale n° 929/DA del 26/11/2018. |
|||||||
592-DA |
01/10/2019 |
Pubblicato |
dal 01 Ottobre 2019 |
Direzione Area Amministrativa |
Decreto |
||
Liquidazione fattura n° 0002109563 del 28/02/2019 dell'importo di € 1300,00 + I.V.A. € 286,00 per un totale di € 1.586,00, emessa dalla MAGGIOLI S.p.A. - giusto Decreto Dirigenziale n° 929/DA del 26/11/2018 |
|||||||
