N° repertorio  |
N° atto |
Data atto |
Stato |
Periodo pubblicazione |
Settore |
Tipologia |
Visualizza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/2024 |
610-DATE |
11/12/2023 |
Pubblicato |
dal 11 Dicembre 2023 |
Direzione Area Tecnica |
Decreto |
|
| Autostrada (A18) SR-GELA - Tratta: SIRACUSA-ROSOLINI - Progetto di manutenzione ordinaria per la messa in sicurezza delle velette dei cavalcavia dal n° 3 al n° 9 - CIG: 9219406E7F - Approvazione Atti di Contabilità Finale e Certificato di Regolare Esecuzione. | |||||||
14/2024 |
609-DATE |
11/12/2023 |
Pubblicato |
dal 11 Dicembre 2023 |
Direzione Area Tecnica |
Decreto |
|
| Fornitura e collocazione di elettropompa e accessori (press-control), nonché di n° 2 cassette WC presso la Sede della POLIZIA STRADALE di NOTO (SR) - Ditta: BOSCARINO Giuseppe, con sede in NOTO (SR) - Liquidazione fattura: documento n° 01/23 del 30/11/2023. | |||||||
13/2024 |
608-DATE |
11/12/2023 |
Pubblicato |
dal 11 Dicembre 2023 |
Direzione Area Tecnica |
Decreto |
|
| Interventi manutentivi vari, eseguiti d'urgenza, su fabbricati e pertinenze presso i caselli autostradali di S. STEFANO di CAMASTRA, CEFALU' e TUSA, nonché presso il parcheggio Carbone - Ditta "P. & G. COSTRUZIONI S.r.l.", con sede in S. AGATA di MILITELLO (ME). Liquidazione fattura: documento n° 22-23 del 30/11/2023. | |||||||
12/2024 |
607-DATE |
11/12/2023 |
Pubblicato |
dal 11 Dicembre 2023 |
Direzione Area Tecnica |
Decreto |
|
| Impegno e liquidazione fatture A.M.A.M. S.p.A. - AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA S.p.A. - emesse per la fornitura idrica, Rif. Anno 2023 - 2021 - 2020. | |||||||
11/2024 |
606-DATE |
11/12/2023 |
Pubblicato |
dal 11 Dicembre 2023 |
Direzione Area Tecnica |
Decreto |
|
| Lavori di riqualificazione dei lotti 4 - 5 dal Km 23 + 214 al Km 40 + 300 (pista in direz. GELA), del lotto 5 dal Km 39 + 850 (pista in direz. SR) e del tratto in prossimità della barriera di CASSIBILE dal Km 8 + 308,780 al Km 10 + 040,000 in entrambi i sensi di marcia. CUP: B47H19000530005 - CIG: 82324375EC | |||||||
10/2024 |
605-DATE |
11/12/2023 |
Pubblicato |
dal 11 Dicembre 2023 |
Direzione Area Tecnica |
Decreto |
|
| Approvazione della spesa e liquidazione della fattura VAR GROUP S.p.A. n° 21/FX/001119 del 25/11/2021 per un importo complessivo di € 854,00. | |||||||
