N° repertorio  |
N° atto |
Data atto |
Stato |
Periodo pubblicazione |
Settore |
Tipologia |
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545-DA |
15/10/2021 |
Pubblicato |
dal 15 Ottobre 2021 |
Direzione Area Amministrativa |
Decreto |
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Liquidazione fattura n° E05/21 del 23/9/2021 dell'Avv. Pettignano Rossella per il giudizio Banca Farmafactoring / CAS presso il Tribunale di Messina |
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544-DA |
15/10/2021 |
Pubblicato |
dal 15 Ottobre 2021 |
Direzione Area Amministrativa |
Decreto |
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Provvedimento di liquidazione - Acquisto del servizio di monitoraggio media e rassegna stampa per il mese di giugno 2021 - Fattura n° 193 del 26/07/2021 - Ditta Infomonitora S.r.l.s. |
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543-DA |
15/10/2021 |
Pubblicato |
dal 15 Ottobre 2021 |
Direzione Area Amministrativa |
Decreto |
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Bolletta n° 19 emessa dal Comune di Pollina in data 24/06/2021 ed assunta al protocollo generale dell'Ente in data 16/08/2021 con il n° 23218 per pagamento TARI anno 2021 per complessive € 567,00 |
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542-DA |
15/10/2021 |
Pubblicato |
dal 15 Ottobre 2021 |
Direzione Area Amministrativa |
Decreto |
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Liquidazione fatt. n° 1221009798 del 15/09/2021 di € 3.721,96 + IVA € 808,27 per un totale di € 4.530,23 emessa dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato relativamente alla pubblicazione sulla G.U. dell'avviso di bandi di gara CAS n° 471 riguardante "Fornitura biglietti magnetici e scontrini per ricevute per l'esazione pedaggi per un triennio - Autostrade Messina-Catania A/18 - Messina-Palermo A/20" - CIG n° 8888913OF |
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541-DA |
15/10/2021 |
Pubblicato |
dal 15 Ottobre 2021 |
Direzione Area Amministrativa |
Decreto |
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Liquidazione fatt. n° 1221009956 del 16/09/2021 di € 4.137,88 + IVA € 899,77 per un totale di € 5.037,65 emessa dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato relativamente alla pubblicazione sulla G.U. dell'avviso del bando di gara CAS n° 474 riguardante "Servizio di sorveglianza attrezzata per interventi urgenti ed assistenza al traffico, da svolgersi lungo le tratte in esercizio delle Autostrade Siciliane A/18 Messina-Catania, A/18 Siracusa-Gela (sulla tratta in esercizio), A/20 Messina-Palermo, comprensivo di servizio neve per un periodo di mesi dodici" - CIG n° 8901723E31 |
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540-DA |
15/10/2021 |
Pubblicato |
dal 15 Ottobre 2021 |
Direzione Area Amministrativa |
Decreto |
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Liquidazione fattura n° 0002119919 del 30/04/2021 dell'importo di € 3.420,00 + IVA € 752,40 per un totale di € 4.172,00, emessa dalla Maggioli S.p.A. - giusto Decreto Dirigenziale n° 36 del 04/02/2021 |
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