N° repertorio  |
N° atto |
Data atto |
Stato |
Periodo pubblicazione |
Settore |
Tipologia |
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330-DATE |
08/06/2022 |
Pubblicato |
dal 08 Giugno 2022 |
Direzione Area Tecnica |
Decreto |
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Impegno e Liquidazione fattura n° 22/2021 del 07/10/2021 dell' Avvocato BEVACQUA Giuseppe |
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329-DATE |
08/06/2022 |
Pubblicato |
dal 08 Giugno 2022 |
Direzione Area Tecnica |
Decreto |
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Impegno e Liquidazione fattura n° 21/2021 del 07/10/2021 dell' Avvocato BEVACQUA Giuseppe |
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328-DATE |
08/06/2022 |
Pubblicato |
dal 08 Giugno 2022 |
Direzione Area Tecnica |
Decreto |
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Impegno e Liquidazione fattura n° 15/2021 del 13/05/2021 dell' Avvocato BEVACQUA Giuseppe |
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327-DATE |
08/06/2022 |
Pubblicato |
dal 08 Giugno 2022 |
Direzione Area Tecnica |
Decreto |
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Intervento di ripristino conservativo del rivestimento ammalorato nelle gallerie A/18 Messina -Catania. CIG: 9190823B10 - Impegno spesa della OPT (Comitato Paritetico Territoriale) di Messina |
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326-DATE |
08/06/2022 |
Pubblicato |
dal 08 Giugno 2022 |
Direzione Area Tecnica |
Decreto |
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Liquidazione dell'importo € 918.902,18 di cui: € 20.325,98 quali costi per impiego del personale VV.F. in presidio e per automezzi, costi per il trasferimento del personale dalle sedi di appartenenza ai posti di sorveglianza e per rientro in sede e relative missioni, € 2.250,00 costi del personale per la sistemazione logistica dei presidi per i servizi erogati dalle ore 20.00 del 04.06.2021 alle ore 08.00 del 31.07.2021 (rendicontazione finale) della proroga della convenzione stipulata in data 04.06.2021 tra il Consorzio Autostrade Siciliane e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Sicilia, per l'istituzione dei presidi di sorveglianza antincendio lungo le autostrade A/18 (Messina - Catania) e A/20 (Messina - Palermo) - Atto di Diffida Commissione Permanente Gallerie del 06.02.2020 prot.1446. Approvazione Convenzione, Impegno somme ed Affidamento incarico |
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325-DATE |
08/06/2022 |
Pubblicato |
dal 08 Giugno 2022 |
Direzione Area Tecnica |
Decreto |
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Approvazione della spesa e liquidazione della fattura VAR GROUP SPA n° 22IFXl000648 del 24.05.2022 per un importo complessivo di € 475,80 |
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