N° repertorio  |
N° atto |
Data atto |
Stato |
Periodo pubblicazione |
Settore |
Tipologia |
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145-DATE |
16/10/2018 |
Pubblicato |
dal 16 Ottobre 2018 |
Direzione Area Tecnica |
Decreto |
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Pagamento fatture della ditta V.G.F. Acquedolci - A20 - fattura elettronica n° 00001/PA del 31 ottobre 2017 di € 995.28; - fattura elettronica n° 00002/PA del 30 novembre 2017 di € 1.608.45; - fattura elettronica n° 00003/P A del 31 dicembre 2017 di € 2.146.35. per fornitura carburante autovetture aziendali - Mesi di ottobre, novembre e dicembre 2017 |
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144-DATE |
16/10/2018 |
Pubblicato |
dal 16 Ottobre 2018 |
Direzione Area Tecnica |
Decreto |
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Pagamento fatture della ditta V.G.F. Idrocarburi S.r.l. Acquedolci - A20 - fattura elettronica n° 00001/PA del 31 gennaio 2018 di € 1.662,66; fattura elettronica n° 00002/PA del 28 febbraio 2018 di € 1.521,10; fattura elettronica n° 00003/PA del 02 aprile 2018 di € 1.815,51; fattura elettronica n° 00004/PA del 30 aprile 2018 di € 1.213,16; fattura elettronica n° 00005/PA del 08 giugno 2018 di € 1.356,91; fattura elettronica n° 0000/PA del 02 luglio 2018 di € 1.350,41 per fornitura carburante autovetture aziendali - mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2018 |
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143-DATE |
16/10/2018 |
Pubblicato |
dal 16 Ottobre 2018 |
Direzione Area Tecnica |
Decreto |
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Pagamento fatture della ditta V.G.F. Idrocarburi S.r.l. (Acquedolci) - A/20 - fattura elettronica n° 00007/PA del 3 settembre 2018 di € 3.579,50, per fornitura carburante autovetture aziendali - Mesi di luglio e agosto 2018 |
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142-DATE |
02/10/2018 |
Pubblicato |
dal 02 Ottobre 2018 |
Direzione Area Tecnica |
Decreto |
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Pagamento fatture delle citate ditte: - fattura elettronica n° 001/EL del 30 giugno 2018 di € 3.284,41, ditta GIA.NA. - fattura elettronica n° 10/PA del 30 giugno 2018 di € 321,01, ditta De Cola - fattura elettronica n° FATTPA 11_18 del 27 giugno di € 904,74 ditta IUBIRE, per fornitura carburante autovetture aziendali - mese di giugno 2018 |
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141-DATE |
02/10/2018 |
Pubblicato |
dal 02 Ottobre 2018 |
Direzione Area Tecnica |
Decreto |
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Pagamento fatture delle citate ditte: - fattura elettronica n° 00014/EL del 31 luglio 2018, ditta GIA.NA. - fattura elettronica n° 11/PA del 31 luglio 2018 di € 158,03, ditta DE COLA - fattura elettronica n° FATTPA 13_18 del 31 luglio 2018 di € 599,23, ditta IUBIRE, per fornitura carburante autovetture aziendali - mese di luglio 2018 |
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140-DATE |
02/10/2018 |
Pubblicato |
dal 02 Ottobre 2018 |
Direzione Area Tecnica |
Decreto |
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Pagamento fattura n° 9/PA del 31/05/2018, Ditta De Cola Carmelo e la FATTPA 9_18 del 31/05/2018 della ditta IUBIRE per fornitura carburante autovetture aziendali - mese di maggio 2018 |
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