N° repertorio  |
N° atto |
Data atto |
Stato |
Periodo pubblicazione |
Settore |
Tipologia |
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044-DATE |
30/01/2020 |
Pubblicato |
dal 30 Gennaio 2020 |
Direzione Area Tecnica |
Decreto |
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Pagamento Fatture A.M.A.M. S.p.A. - Fattura n° F18B/0274519 del 14.07.2018 importo € 9,25 - Fattura n° F18B/0265871 del 14.07.2018 importo € 360,16 - Fattura n° 1800161508 del 14.07.2018 importo € 3,08 - Fattura n° F18B/0375208 del 14.09.2018 importo € 181,07 - Fattura n° 1900034956 del 14.01.2019 importo € 3,08 - Fattura n° 1900054345 del 22.01.2019 importo € 6,17 - Fattura n° 1900155422 del 14.04.2019 importo € 6,17 - Fattura n° 1900155423 del 14.04.2019 importo € 4,25 - Fattura n° 1900288200 del 14.07.2019 importo € 9,25 |
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043-DATE |
30/01/2020 |
Pubblicato |
dal 30 Gennaio 2020 |
Direzione Area Tecnica |
Decreto |
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Liquidazione Fatture A.M.A.M. S.p.A. - Fattura n° 362490/FT del 10.11.2019 importo € 70,81 - Fattura n° 356064/FT del 10.11.2019 importo € 13,64 |
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042-DATE |
30/01/2020 |
Pubblicato |
dal 30 Gennaio 2020 |
Direzione Area Tecnica |
Decreto |
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Liquidazione fattura Società Elettrica Liparese n° 2019/RFS/0000001674 del 31/12/2019, di € 60,86 oltre IVA
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041-DATE |
30/01/2020 |
Pubblicato |
dal 30 Gennaio 2020 |
Direzione Area Tecnica |
Decreto |
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Lavori urgenti di manutenzione ordinaria della pavimentazione dal km 48+400 al km 44+300, direzione Messina della tratta autostradale A/18 ME-CT - CIG: 7877671BC0 - Approvazione atti di contabilità finale, del Direttore dei Lavori sullo Stato Finale e Certificato di Regolare esecuzione e Liquidazione fattura n° 245/19 del 07/10/2019 |
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040-DA |
30/01/2020 |
Pubblicato |
dal 30 Gennaio 2020 |
Direzione Area Tecnica |
Decreto |
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Impegno e Liquidazione di n° 135 Fatture, di cui all'allegato elenco, periodo Dicembre 2019, emesse per la fornitura di energia elettrica dalla società Enel Energia S.p.A., quale nuovo subentrante esercente per il servizio di salvaguardia nella Regione Sicilia, biennio 2019-2020 |
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039-DATE |
30/01/2020 |
Pubblicato |
dal 30 Gennaio 2020 |
Direzione Area Tecnica |
Decreto |
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Impegnare e liquidare la fattura TIM Telecom Italia S.p.A. n° 4220920800010756 del 05/12/2019 di € 2.113,87 IVA compresa, relativa al 1° bim 2020, codice cliente n° 099993195681 |
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