N° repertorio  |
N° atto |
Data atto |
Stato |
Periodo pubblicazione |
Settore |
Tipologia |
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1879/2025 |
875 |
03/11/2025 |
Pubblicato |
dal 03 Novembre 2025 |
Direzione Area Tecnica |
Decreto |
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| Liquidazione delle n03 fatture e n04 note di credito riferite ai consumi del periodo da gennaio 2019 a dicembre 2024, emesse per la fornitura di energia elettrica dalla società ENEL ENERGIA S.p.A., quale esercente per il servizio di salvaguardia nella Regione Sicilia per il periodo 2019-0-2024. | |||||||
1878/2025 |
874 |
03/11/2025 |
Pubblicato |
dal 03 Novembre 2025 |
Direzione Area Tecnica |
Decreto |
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| "Fornitura di biglietti magnetici e scontrini per ricevute per l'esazione pedaggi Autostrade A/18 Messina-Catania e A/20 Messina-Palermo, per un triennio". CIG: 888891330F | |||||||
1877/2025 |
873 |
03/11/2025 |
Pubblicato |
dal 03 Novembre 2025 |
Direzione Area Tecnica |
Decreto |
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| Servizio triennale di fomitura d'acqua con autobotte nei caselli di Tusa e Castelbuono siti nell' Autostrada A/20 Messina-Palermo. CIG n. B26A3A163A Annullamento D.D. n. 716/ DATE del 11/09/2025 Liquidazione fattura n. FATTPA 14_25 del 12/09/2025 DITTA: P&G Costruzioni S.r.l., Via Cairoli, 36 - 98076 Sant'Agata di Militello (ME) P.IV A. 03233130834 Contratto: Rep. Atti CAS n. 565 del 06/02/2025, registrato all'Agenzia delle Entrate di S. Agata di Militello in data 03/03/2025 al n. 98 serie 3. Importo contrattuale: € 17.400,00. | |||||||
1876/2025 |
872 |
03/11/2025 |
Pubblicato |
dal 03 Novembre 2025 |
Direzione Area Tecnica |
Decreto |
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| Liquidazione fattura n. 35/2025 del 16/09/2025 per incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase Esecuzione e Direttore Operativo dell'ing. Cono Scordino relativo al SAL n.5 per lavori a tutto il 04/12/2024 nell'ambito dei "Lavori di manutenzione dei cavalcavia n. 3,4,11,13,15,16,20,21,26 e 27- Autostrada A18 Messina - Catania" SMART CIG Z9D376E849 | |||||||
1875/2025 |
871 |
03/11/2025 |
Pubblicato |
dal 03 Novembre 2025 |
Direzione Area Tecnica |
Decreto |
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| Affidamento incarico professionale di verifica, ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. n.36/2023, dei Progetti di Fattibilità Tecnica ed Economica ed esecutivi relativi ai "Lavori per la realizzazione degli impianti di Esazione Pedaggi Autostrada A/18 SR-Gela nelle tratte Cassibile-Rosolini lotti 3,4 e 5 e Ispica - Modica lotti 6,7 e 8. Rif. CIG. B2F3121B5B". Liquidazione della fattura n.469/PA del 15/1012025, di €8.316,14 I.V.A. inclusa, emessa dalla società CONTECO CHECK SRL via Sansovino, 4 C.A.P. 20133 Milano (MI) C.F./P.IV A 11203280158, a fronte della conclusione della FASE 01 di verifica dei progetti di fattibilità tecnico-economica. | |||||||
1874/2025 |
870 |
03/11/2025 |
Pubblicato |
dal 03 Novembre 2025 |
Direzione Area Tecnica |
Decreto |
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| Pagamento della fattura n. AR03204938 del 11/10/2025 emessa da Vodafone SPA relativa al periodo 08/08/2025 - 06110/2025 (Convenzione PA 9) contratto n.6.437507.11 rif. CIG derivato: B545888A15 | |||||||
